Câmpurile modelului

Departament și owner
Instrument, furnizor și tip de cont
Utilizare și rezultat urmărit
Categorii de date introduse
Persoane afectate
Verificare umană
Impactul unei erori
Stare: aprobat / condiționat / în evaluare / neaprobat
Condiții și data revizuirii

Cum îl folosești

Înregistrează utilizarea, nu doar numele aplicației.
Discută scurt cu echipele care lucrează efectiv cu AI.
Separă observația curentă de decizia aprobată.
Revizuiește rândul când se schimbă scopul, datele, furnizorul sau impactul.

Următorul pas

Începe cu maximum cinci utilizări cu impact real și transformă fiecare rând într-o decizie explicită.

Material general de lucru. Nu reprezintă certificare, consultanță juridică sau înlocuitor pentru revizia juridică, DPO, HR ori security adecvată organizației.