Câmpurile modelului
- Scop și beneficiu
- Date publice / interne / confidențiale / personale
- Decizie sau persoană afectată
- Furnizor, cont și retenție
- Verificare umană
- Consecința erorii
- Owner și termen
- Decizie și condiții
Trei niveluri de triere
- Scăzut: conținut public, impact redus, verificare simplă.
- Mediu: date interne sau output folosit extern; condiții și owner obligatorii.
- Ridicat: date sensibile, HR, decizii semnificative sau efect greu de reversat; review specializat înainte de utilizare.
Rezultate permise
- Aprobat
- Aprobat condiționat
- Informații suplimentare
- Neaprobat
Următorul pas
Matricea sprijină trierea internă; nu certifică un instrument și nu înlocuiește analiza juridică, DPO, HR sau security.
Material general de lucru. Nu reprezintă certificare, consultanță juridică sau înlocuitor pentru revizia juridică, DPO, HR ori security adecvată organizației.